5标职能要素配置表，SA8000职能要素配置表、ISO27001要素配置表
各部门主管以上人员参加，了解QMS（ISO9001/TS16949）标准要求；
信息安全主管和各部门信息安全员参见，了解ISO/IEC27001-2013标准要求；
1、总结流程图编制完整性、符合性，确定下一阶段工作项；2、确定下一步工作事宜；
信息安全主管根据信息风险识别结果，形成重大的信息安全风险和处置措施计划。
质量方针、环境方针、职业健康安全方针、有害物质管理方针、SA8000方针、信息安全管理方针
龙经理与李经理按照标准要求制定7标管理方针，管理者代表审阅，总经理审批确定；
1、织各部门负责人就本部所需的文件清单进行检讨和确定；2、确定下一步工作事宜；
审核员掌握质量、过程、产品、信息安全、环境、安全、有害物质、SA审核方法和技巧；
1、内审组长编制【内部审核年度计划】【内部审核实施计划】交予管理者代表审核确定；
2、内部审核组长负责组织内部审核员按照【内部审核实施计划】进行内部审核实施；
2、内部审核组长负责组织内部审核员负责各责任部门不符合项改进实施的跟催和改进验证；3、责任部门负责不符合项改进实施；
1、对内部审核实施状况进行总结；2、对内部审核不符合项改进落实状况进行总结；
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